Утверждаю
Директор МШУ СОШ№3
уполномоченного лица)
(наименование до;
г а н ^ учредителя (учреждения)
1 2 И С.А.Бугаян
(расшифровка подписи)
декаб]
План ф и нансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановы й период 20 23
от" 29 "
декабря
и 20 24
20 22
г.
годов ')
Коды
Дата
г.2
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя М У "О тдел образования"______________________________________________________
Учреждение
МБОУ СОШ №3
КПП
12341234
999
12332100
6122008417
612201001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
5
6
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года3
0002
X
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1000
1
1100
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
578 194,66
X
100
71 220 994,45
55 906 300,00
60 199 500,00
131
54 919 067,00
46 922 900,00
51 216 100,00
54 919 067,00
46 922 900,00
51 216 100,00
120
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
1210
130
131
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от иной деятельности
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1500
180
1510
1520
180
180
180
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
200
2100
X
210
2110
111
Федерации J
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
4
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
16 301 927,45
8 983 400,00
8 983 400,00
13 883 012,29
6 783 400,00
6 783 400,00
2 4 1 8 915,16
2 200 000,00
2 200 000,00
за пределами
планового
периода
8
1900
2120
112
2130
и з
X
211
71 579 201,97
55 906 300,00
60 199 500,00
48 809 766,18
41 700 000,00
45 570 000,00
37 611 446,44
32 000 000,00
X
35 000 000,00
X
212
X
213
213
X
И 198 319,74
9 700 000,00
10 570 000,00
2140
119
2141
2142
119
119
X
2150
2160
131
134
X
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
Аналити
ческий код
Федерации 3
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2
3
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
2310
851
X
X
X
291
291
1 736 651,69
1 809 300,00
100 000,00
1 736 651,69
1 809 300,00
100 000,00
X
X
291
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
X
X
X
220
21 032 784,10
12 397 000,00
14 529 500,00
220
21 032 784,10
12 397 000,00
14 529 500,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Аналити
ческий код
Федерации 1234567
1
2
3
4
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2650
244
244
247
244
244
244
244
400
221
222
223
225
226
340
310
2651
406
2652
407
3000
100
из них;
услуги связи
транспортны е услуги
ком м унальны е услуги
работы , услуги по содержанию им ущ ества
прочие работы , услуги
увеличение стоим ости прочих м атериальны ъ запасов
увеличение стоим ости основных средств
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ыплаты, уменьшающ ие доход, всего8
в том числе:
132 098,96
3 760 964,59
4 433 799,73
989 903,63
5 644 256,99
2 494 972,30
3 576 787,90
82 000,00
0,00
6 142 800,00
279 600,00
3 415 700,00
1 000 000,00
1 476 900,00
82 000,00
0,00
6 142 800,00
200 000,00
4 465 000,00
1 000 000,00
2 639 700,00
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
4010
610
X
X
219 987,14
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Год
начала
закупки
3
4
5
6
7
26000
X
21 032 784,10
12 397 000,00
14 529 500,00
Наименование показателя
Коды
строк
2
1
1
Вы платы на закупку товар ов, работ, услуг, всего 11
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26200
X
26300
X
6 142 800,00
6 142 800,00
6 142 800,00
26400
X
14 889 984,10
6 254 200,00
8 386 700,00
1.3
1.4
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
7 019 657,56
1 975 600,00
4 108 100,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
7 019 657,56
1 975 600,00
4 108 100,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
7 870 326,54
4 278 600,00
4 278 600,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
7 056 199,86
3 818 600,00
3 818 600,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
814 126,68
460 000,00
460 000,00
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
за пределами
планового
периода
8
ft
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26451
26452
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
14 889 984,10
6 254 200,00
8 386 700,00
2021
2022
2023
14 889 984,10
X
814 126,68
460 000,00
460 000,00
814 126,68
460 000,00
460 000,00
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году' в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки -)
в том числе по году начала закупки:
/С З ; ‘ ' ......
'
26610
д о
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
р
вед.экономист
(должность)
29 "
_ _ ;ie ig 6 £ :
Булгурян У.Х.
-
8
X
6 254 200,00
8 386 700,00
[1 С.А.Бугаян
(подпись)
(должность)
Исполнитель
26600
за пределами
планового
периода
^.(фамилия, инициалы) •
юшифровка подписи)
2-36-94
(телефон)
20 22
1СОГЛАСОВАНО
яальниу МУ "Отдел образования
юлжности уполномоченного лица opгaнйryнpeд^«'eля)Г',’
,
/
Р.В.Бзезянг'
- ” '(расшифровк^ подписир*
В Разделе 2
закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
